税务UKey中，普通发票冲红怎么操作？

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/负数发票填开/增值税普通发票负数”菜单项，打开发票代码、发票号码录入确认界面。

【第二步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票类型”、“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，需要输入两次“发票代码”、“发票号码”，进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致，系统给予相应提示信息。

【第三步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口：

第一种情况：若填写蓝字普通发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息注：联网状态下，会根据服务端返回的信息判断，未找到蓝票的情况下是否可以开具负数发票。

第二种情况：若填写蓝字普通发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息。

【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“开具”按钮开具负数发票。 电子普通发票负数填开，收购类负数发票填开，差额征税负数发票填开，减按征税负数发票填开，增值税普通发票（卷票）负数填开和此方法一致。