咨询代开的专票，购方已认证，需要冲红怎么操作？
冯路路会计师
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代开专用发票如发生退货、开错等需要红冲的，应分情况处理：
第一种，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，需要由购方申请开具《开具红字增值税专用发票信息表》，然后把注明发票代码号码并加盖购方公章的《信息表》打印寄回集中处理中心。
处理中心收到后会根据《信息表》开红票处理，开好负数发票寄回给纳税人。
第二种，销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，这种情况可把四联发票以及一张销方盖好公章的情况说明给集中处理中心，由处理中心直接开具《信息表》并开具红字发票。
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