1.在电脑上插入税控盘,打开税发票开票软件,输入密码登录
2.在主界面选择点击【报税处理】——【网上抄报】。
3.在弹出的界面中点击【上报汇总】。
4.完成后点击【确定】退出,关闭开票软件。
5.登录网上电子税务局,使用税控盘登录,在首页左侧导航栏选择“综合申报(我要申报)”,或依次点击中间导航栏的“我要申报”—“税费申报及缴纳”—“综合申报”。进入申报界面。
6.完成后,点击【正式提交申报】。
7.继续下一步,填报附税及个税。
季度不含税收入低于九万元的,不用填报,直接保存,点击下一步;季度不含税收入超过九万元的,在第1列填入增值税税额。(个人所得税同样的填写。)
8.完成后,提交申报,点击下一步,缴纳税款。查询申报扣款情况。
9.重新打开税控发票开票软件,在主界面选择“报税处理”——“网上抄报”。在弹出的界面中点击【反写】。
10.大部分情况下,系统打开后会自动清卡,点击【确认】。
11.抄税和报税完成中间要间隔2小时以上,否则系统不能自动清盘,依然显示“一窗式比对失败”,这样就需要带着税盘到大厅去人工清盘了。
12.清卡完成后,在报税处理界面,点击“状态查询”,金税盘的锁死日期跳转到下个月就可以放心了。